Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f-185/2018 bránky do telocvične - 2ks 200,00 s DPH 79/2018 10.12.2018 Mizuba s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-184/2018 učebnice - slovenský jazyk 586,15 s DPH 78/2018 07.12.2018 Knihomol s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-183/2018 sada činiek 1-10 kg so stojanom 631,00 s DPH 77/2018 06.12.2018 Fit Plus OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-177/2018 súprava L T2 - dvojmiestna RAL 6026 -29 ks (113,70 € /ks) 3 956,76 s DPH 75/2017 06.12.2018 LINEA SK, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-178/2018 veslársky trenažér (999,-€), lyžiarsky trenažér (875,-€) Superb Air Bike (945,- €) 2 819,00 s DPH 76/2018 06.12.2018 SAHV OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-179/2018 zemný plyn 2 256,00 s DPH 9103821594 06.12.2018 SPP a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-180/2018 vodné, stočné 178,32 s DPH 1009 06.12.2018 BVS a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-181/2018 zrážková voda 159,25 s DPH Z 216 06.12.2018 BVS a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-182/2018 telefónne poplatky 46,81 s DPH 1155959371 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Objednávka o-79/2018 bránky do telocvične - 2ks 200,00 s DPH 06.12.2018 Mizuba s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Objednávka o-78/2018 učebnice - slovenský jazyk 586,15 s DPH 06.12.2018 Knihomol s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-175/2018 fotovalec XEROX /197.45 €/ doprava 3,95 € 201,40 s DPH 74/2018 04.12.2018 Datacomp s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-174/2018 výkon zodpovednej osoby za 12/2018 46,80 s DPH ZO/2018A15283 04.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Objednávka o-75/2018 súprava L T2 - dvojmiestna RAL 6026 -29 ks (113,70 € /ks) 3 956,76 s DPH 04.12.2018 LINEA SK, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Objednávka o-76/2018 veslársky trenažér (999,-€), lyžiarsky trenažér (875,-€) Superb Air Bike (945,- €) 2 819,00 s DPH 04.12.2018 SAHV OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Objednávka o-77/2018 sada činiek 1-10 kg so stojanom 631,00 s DPH 04.12.2018 Fit Plus OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-176/2018 spolupráca na projekte Educate Slovakia 2019 150,00 s DPH 5/2018 04.12.2018 AIESEC Bratislava OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Objednávka o-74/2018 fotovalec XEROX /197.45 €/ doprava 3,95 € 201,40 s DPH 03.12.2018 Datacomp s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-173/2018 servis kotlov a revízia sytému detekcie ZP a CO v plynovej kotolni 434,40 s DPH 69/2018 30.11.2018 Regulaterm Control s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
Faktúra f-172/2018 podvojné účtovníctvo podnikateľov 2018 69,09 s DPH 73/2018 29.11.2018 Panta Rhei, s.r.o. OA Dudova Ing. Oľga Ferenčíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1773