|
Faktúra |
f-1/2013
|
zemný plyn 101.01.2013-18.2.2013
|
3 095.00 |
s DPH |
|
9103821594
|
09.01.2013 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
f/18/2019
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15283
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
Objednávka |
o-3/2019
|
čistiace a hygienické potreby
|
500,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
Faktúra |
f/14/2019
|
zemný plyn
|
-1 037,20 |
s DPH |
|
9103821594
|
18.01.2019 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2019 |
|
Faktúra |
f/15/2019
|
futbalové siete
|
118,32 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2019 |
|
Objednávka |
o-4/2019
|
brožúra Kam po strednej
|
864,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
DMC s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
Objednávka |
o-5/2019
|
inzeráty DOD 2019 - Bratislavsko
|
277,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Regionpress |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
172,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
ŠK Stribog o.z. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
f/22/2019
|
prenájom rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
600365
|
07.02.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
Objednávka |
o-1/2019
|
Úplné znenia 2018 - doplatok
|
90,26 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
Faktúra |
f/23/2019
|
zrážková voda
|
162,58 |
s DPH |
|
Z 216
|
07.02.2019 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
f/24/2019
|
ročný členský poplatok združeniu SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
1133010
|
07.02.2019 |
SANET |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
f/25/2019
|
zemný plyn
|
2 199,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
07.02.2019 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
f/26/2019
|
vodné, stočné
|
173,86 |
s DPH |
|
1009
|
07.02.2019 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
f/27/2019
|
telefónne poplatky
|
47,42 |
s DPH |
|
1155959371
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
f/29/2019
|
stravné zamestnancov
|
816,20 |
s DPH |
|
11092006
|
12.02.2019 |
Igor Goruša - I.E.G. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
f/31/2019
|
elektrina
|
102,20 |
s DPH |
|
5100017137
|
12.02.2019 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
Objednávka |
o-2/2019
|
školské potreby -dvojhárky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Attract-Keboraj |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
Faktúra |
f-13/2019
|
zemný plyn
|
1 028,57 |
s DPH |
|
9103821594
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
Faktúra |
f/34/2019
|
hygienický program
|
370,20 |
s DPH |
|
314364
|
20.02.2019 |
ILLE, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2019 |