|
|
o-37/2017
|
zviazanie - katalógové listy, protokoly
|
25,44 |
s DPH |
37/2017
|
|
16.09.2017 |
Kníhviazačstvo J+D s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
26.09.2017 |
|
Faktúra |
f-1/2013
|
zemný plyn 101.01.2013-18.2.2013
|
3 095.00 |
s DPH |
|
9103821594
|
09.01.2013 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
f-189/2018
|
prenájom rohoží
|
33,62 |
s DPH |
|
600365
|
12.12.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-184/2018
|
učebnice - slovenský jazyk
|
586,15 |
s DPH |
78/2018
|
|
07.12.2018 |
Knihomol s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
f-185/2018
|
bránky do telocvične - 2ks
|
200,00 |
s DPH |
79/2018
|
|
10.12.2018 |
Mizuba s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
f-186/2018
|
tonery Q2612A, CE278A, Samsung MLT-D1042S, CE320A,CE321A, CE411X, CE412X, CE413X, Xerox WC M123
|
265,20 |
s DPH |
81/2018
|
|
11.12.2018 |
Ján Bureš - Full Servis |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-187/2018
|
servis fitness zariadení
|
49,99 |
s DPH |
82/2018
|
|
12.12.2018 |
Fit Plus |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-188/2018
|
držiak na PC - 12 ks
|
227,95 |
s DPH |
83/2018
|
|
12.12.2018 |
E LINKX a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-190/2018
|
výroba, montáž a oprava žalúzií
|
1 999,08 |
s DPH |
84/2018
|
|
12.12.2018 |
Batat s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-182/2018
|
telefónne poplatky
|
46,81 |
s DPH |
|
1155959371
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
f-191/2018
|
PC HP EliteDesk - 12 ks, LCD HP EliteDisplay 12 ks, klávesnice, myši
|
4 740,00 |
s DPH |
85/2018
|
|
13.12.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-192/2018
|
kancelárske potreby
|
739,58 |
s DPH |
86/2018
|
|
14.12.2018 |
Apart Artikel |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-193/2018
|
vianočné posedenie zamestnancov školy
|
934,65 |
s DPH |
87/2018
|
|
14.12.2018 |
Aplend City |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-194/2018
|
stravné zamestnancov
|
1 009,80 |
s DPH |
|
11092006
|
17.12.2018 |
Igor Goruša - I.E.G. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-195/2018
|
revízia PSN ä výmena akumulátorov
|
239,04 |
s DPH |
88/2018
|
|
18.12.2018 |
SD - Služby s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-196/2018
|
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
|
149,80 |
s DPH |
80/2018
|
|
19.12.2018 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-183/2018
|
sada činiek 1-10 kg so stojanom
|
631,00 |
s DPH |
77/2018
|
|
06.12.2018 |
Fit Plus |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
f-181/2018
|
zrážková voda
|
159,25 |
s DPH |
|
Z 216
|
06.12.2018 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
f-198/2018
|
teflonový obrus - 30 ks
|
234,00 |
s DPH |
89/2018
|
|
19.12.2018 |
Texicop s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-1712018
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
72/2018
|
|
26.11.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |