|
Zmluva |
122192399
|
Zmluva o pripojení
|
767,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riadieľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f/86/2022
|
Odborný krz
|
2 056,00 |
s DPH |
o-42/2022
|
|
28.04.2022 |
Epicalter Holdings Ltd |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f/76/2022
|
Súprava mopov
|
181,74 |
s DPH |
o-35/2022
|
|
07.04.2022 |
Print-Office s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/66/2022
|
ochranná deratizácia
|
272,40 |
s DPH |
o-30/2022
|
|
01.04.2022 |
DDD Kontakt, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/68/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
40,32 |
s DPH |
|
3674457
|
01.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/69/2022
|
Vodné, stočné, zrážky
|
398,34 |
s DPH |
|
21009
|
01.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/70/2022
|
Upratovacie a čistiace služby
|
510,00 |
s DPH |
o-31/2022
|
|
04.04.2022 |
Dana Hrutková |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/71/2022
|
makita príklepová vŕtačka
|
301,49 |
s DPH |
o-33/2022
|
|
05.04.2022 |
VOZAKO, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/72/2022
|
Dodávka plynu
|
1 829,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
05.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ek |
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/73/2022
|
Vstupnbé do múzea holokaustu
|
126,00 |
s DPH |
o-34/2022
|
|
07.04.2022 |
Slovenské národné múzeum |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/74/2022
|
Dodávka elektriny
|
917,21 |
s DPH |
|
5100017137
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/75/2022
|
Podlaha vo vestibule
|
4 725,00 |
s DPH |
o-28/2022
|
|
07.04.2022 |
FS Slovakia, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
13.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/67/2022
|
Telefónne poplatky
|
27,13 |
s DPH |
|
1155959371
|
01.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/77/2022
|
Odborný krz
|
350,00 |
s DPH |
o-36/2022
|
|
11.04.2022 |
Plus project european academy |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/83/2022
|
Toner HP Q2612A/FX-10
|
21,48 |
s DPH |
o-41/2022
|
|
25.04.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/78/2022
|
Odborný krz
|
350,00 |
s DPH |
o-37/2022
|
|
11.04.2022 |
Plus project european academy |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/84/2022
|
Obedy zamestnancov
|
2 368,00 |
s DPH |
|
11092006
|
25.04.2022 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/85/2022
|
Telefónne poplatky
|
17,60 |
s DPH |
|
40182305
|
25.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/82/2022
|
Registrácia oadudova.sk
|
14,94 |
s DPH |
|
211878
|
19.04.2022 |
Webglobe, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
21.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/81/2022
|
Letenky do Malagy
|
477,31 |
s DPH |
o-40/2022
|
|
18.04.2022 |
Wizz Air Hungary |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
27.04.2022 |
28.04.2022 |