|
Zmluva |
122192399
|
Zmluva o pripojení
|
767,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riadieľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f/86/2022
|
Odborný krz
|
2 056,00 |
s DPH |
o-42/2022
|
|
28.04.2022 |
Epicalter Holdings Ltd |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f/85/2022
|
Telefónne poplatky
|
17,60 |
s DPH |
|
40182305
|
25.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/84/2022
|
Obedy zamestnancov
|
2 368,00 |
s DPH |
|
11092006
|
25.04.2022 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/83/2022
|
Toner HP Q2612A/FX-10
|
21,48 |
s DPH |
o-41/2022
|
|
25.04.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom priestorov školy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Paprika Studios, s.r.o. |
Paprika Studios, s.r.o. |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-42/2022
|
Odborný krz
|
2 056.00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Epicalter Holdings Ltd |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-41/2022
|
Toner HP Q2612A/FX-10
|
21,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riadieľ školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/82/2022
|
Registrácia oadudova.sk
|
14,94 |
s DPH |
|
211878
|
19.04.2022 |
Webglobe, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
21.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/81/2022
|
Letenky do Malagy
|
477,31 |
s DPH |
o-40/2022
|
|
18.04.2022 |
Wizz Air Hungary |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-40/2022
|
Letenky do Malagy
|
477,31 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
Wizz Air Hungary |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riadieľ školy |
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/80/2022
|
Elektroinštalačné práce
|
792,49 |
s DPH |
o-39/2022
|
|
12.04.2022 |
Pavol Prutkay - Electric Works |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
21.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/79/2022
|
Dopava do múzea holokaustu
|
252,00 |
s DPH |
o-38/2022
|
|
11.04.2022 |
M-travel s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
13.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/78/2022
|
Odborný krz
|
350,00 |
s DPH |
o-37/2022
|
|
11.04.2022 |
Plus project european academy |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/77/2022
|
Odborný krz
|
350,00 |
s DPH |
o-36/2022
|
|
11.04.2022 |
Plus project european academy |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/75/2022
|
Podlaha vo vestibule
|
4 725,00 |
s DPH |
o-28/2022
|
|
07.04.2022 |
FS Slovakia, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
13.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/73/2022
|
Vstupnbé do múzea holokaustu
|
126,00 |
s DPH |
o-34/2022
|
|
07.04.2022 |
Slovenské národné múzeum |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/74/2022
|
Dodávka elektriny
|
917,21 |
s DPH |
|
5100017137
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/76/2022
|
Súprava mopov
|
181,74 |
s DPH |
o-35/2022
|
|
07.04.2022 |
Print-Office s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/72/2022
|
Dodávka plynu
|
1 829,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
05.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ek |
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/71/2022
|
makita príklepová vŕtačka
|
301,49 |
s DPH |
o-33/2022
|
|
05.04.2022 |
VOZAKO, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-33/2022
|
makita príklepová vŕtačka
|
301,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
VOZAKO, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-34/2022
|
Vstupnbé do múzea holokaustu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovenské národné múzeum |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-35/2022
|
Súprava mopov
|
181,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Print-Office s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-36/2022
|
Odbroný kurz
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Plus project european academy |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-37/2022
|
Odborný krz
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Plus project european academy |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-39/2022
|
Elektroinštalačné práce
|
792,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Pavol Prutkay - Electric Works |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-38/2022
|
Dopava do múzea holokaustu
|
252,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
M-travel s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/70/2022
|
Upratovacie a čistiace služby
|
510,00 |
s DPH |
o-31/2022
|
|
04.04.2022 |
Dana Hrutková |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/68/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
40,32 |
s DPH |
|
3674457
|
01.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/66/2022
|
ochranná deratizácia
|
272,40 |
s DPH |
o-30/2022
|
|
01.04.2022 |
DDD Kontakt, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/67/2022
|
Telefónne poplatky
|
27,13 |
s DPH |
|
1155959371
|
01.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f/69/2022
|
Vodné, stočné, zrážky
|
398,34 |
s DPH |
|
21009
|
01.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
o-31/2022
|
Upratovacie a čistiace služby
|
510,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Dana hrutková |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-30/2022
|
ochranná deratizácia
|
272,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
DDD Kontakt, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
riadieľ školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-32/2022
|
Výmena PVC podlahy v 5 triedach v trake D
|
14 480.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Milan Sláde, Adam Sládek - právny nástupca |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/65/2022
|
hygienický program
|
93,60 |
s DPH |
|
318743
|
28.03.2022 |
ILLE, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/64/2022
|
prevádzka oadudova.sk
|
59,76 |
s DPH |
|
11878
|
28.03.2022 |
WEBGLOBE YEGON s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/63/2022
|
toner Xerox WC 7525 Z
|
108,00 |
s DPH |
o-27/2022
|
|
28.03.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/60/2022
|
telefónne a dátové poplatkky
|
17,60 |
s DPH |
|
40182305
|
24.03.2022 |
Orange Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/62/2022
|
kontrola a čistenie komína a meranie komínového ťahu
|
30,00 |
s DPH |
o-25/2022
|
|
24.03.2022 |
KomSys s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/61/2022
|
nástenka s hliníkovým rámom
|
94,80 |
s DPH |
o-26/2022
|
|
24.03.2022 |
A Jprodukty a.s.Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava36268518 |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-29/2022
|
Výmena plastových konštrukcií dverí a okien
|
12 176.90 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Brajmar Trade, spol. s r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-27/2022
|
toner Xerox WC 7525 Z
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-26/2022
|
nástenka s hliníkovým rámom
|
94,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
A Jprodukty a.s.Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava36268518 |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-28/2022
|
Podlaha vo vestibule
|
15 450,87 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
FS Slovakia |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/59/2022
|
čistiace a hygienické potreby
|
350,84 |
s DPH |
o-24/2022
|
|
18.03.2022 |
Print-Office s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/58/2022
|
stravné zamestnancov
|
2 072.00 |
s DPH |
|
11092006
|
17.03.2022 |
Igor Goruša - I.E.G. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/57/2022
|
hygienický program
|
385,15 |
s DPH |
|
318743
|
17.03.2022 |
ILLE, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/56/2022
|
PVC reklamné tabule
|
38,80 |
s DPH |
o-23/2022
|
|
15.03.2022 |
Plotbase, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-25/2022
|
kontrola a čistenie komína a meranie komínového ťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
KomSys s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-24/2022
|
čistiace a hygienické potreby
|
350,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Print-Office s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/55/2022
|
vodné, stočné, zrážky
|
409,33 |
s DPH |
|
1009
|
10.03.2022 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/54/2022
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
47,36 |
s DPH |
o-21/2022
|
|
10.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/49/2022
|
elektrina
|
950,09 |
s DPH |
|
5100017137
|
08.03.2022 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/50/2022
|
prenájom rohoží
|
40,32 |
s DPH |
|
3674457
|
08.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/51/2022
|
telefónne poplatky
|
27,37 |
s DPH |
|
1155959371
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/52/2022
|
úprava podstavcov
|
520,80 |
s DPH |
o-20/2022
|
|
08.03.2022 |
HANKO s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/53/2022
|
služby na aplikácii wibo.ai /1 rok/
|
420,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
08.03.2022 |
ARMSTRONG CC, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/47/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15283
|
07.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-23/2022
|
PVC reklamné tabule
|
38,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Plotbase, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/46/2022
|
zemný plyn
|
1 829,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
07.03.2022 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/48/2022
|
podlahárske práce
|
5 388,00 |
s DPH |
o-19/2022
|
|
07.03.2022 |
ND-Podlahy s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
420,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ARMSTRONG CC, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/45/2022
|
nákupné poukážky (Deň učiteľov) v nominálnej hodnote 10 €
|
1 320,00 |
s DPH |
o-18/2022
|
|
01.03.2022 |
Tesco stores SR |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/43/2022
|
vodné, stočné, zrážky
|
309,01 |
s DPH |
|
1009
|
01.03.2022 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/44/2022
|
telefónne a dátové poplatkky
|
14,60 |
s DPH |
|
40182305
|
01.03.2022 |
Orange Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/41/2022
|
stavebné a elektroinštalačné práce - vestibul školy
|
117 507,31 |
s DPH |
|
opravy a úpravy priestorov Obchodnej akadémie
|
23.02.2022 |
CB Group, a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/42/2022
|
schody vo vestibule školy
|
3 084.86 |
s DPH |
o-16/2022
|
|
23.02.2022 |
CB Group, a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-18/2022
|
nákupné poukážky (Deň učiteľov) v nominálnej hodnote 10 €
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Tesco stores SR |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-21/2022
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
47,36 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-22/2022
|
podlaha vo vestibule školy
|
15 456,79 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Ultraprojekt, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-20/2022
|
úprava podstavcov
|
520,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
HANKO s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/40/2022
|
šatníkové skrine a šatňové lavičky
|
37 597,43 |
s DPH |
o-116/2021
|
|
21.02.2022 |
HANKO s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-19/2022
|
podlahárske práce
|
5 388,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ND-Podlahy s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/38/2022
|
Daňový sprievodca 2022 - 6 ks
|
50,64 |
s DPH |
o-17/2022
|
|
17.02.2022 |
Martinus, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/39/2022
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
1133010
|
17.02.2022 |
SANET |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/36/2022
|
elektroinštalačné práce v odbornej učebni B15
|
5 982.34 |
s DPH |
o-14/2022
|
|
14.02.2022 |
ELSEP - Peter Szepeši |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/37/2022
|
servisné práce - Xerox WC5955
|
90,00 |
s DPH |
o-15/2022
|
|
14.02.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/35/2022
|
stavebné a maliarske práce v odbornej učebni B 15
|
4 997.50 |
s DPH |
o-13/2022
|
|
14.02.2022 |
Martin Baroš - BARI |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-17/2022
|
Daňový sprievodca 2022 - 6 ks
|
50,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Martinus, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/34/2022
|
webinár - aktualizácia STN
|
10,00 |
s DPH |
o-12/2022
|
|
10.02.2022 |
Interinfo SK |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f-28/2022
|
zariadenie XEROX WorkCentre 5955
|
1 200,00 |
s DPH |
o-8/2022
|
|
09.02.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/29/2022
|
elektrina
|
1 081,99 |
s DPH |
|
5100017137
|
09.02.2022 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/30/2022
|
telefónne poplatky
|
36,00 |
s DPH |
|
1155959371
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/31/2022
|
prenájom rohoží
|
40,32 |
s DPH |
|
3674457
|
09.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/32/2022
|
stravné zamestnancov
|
2 264,00 |
s DPH |
|
11092006
|
09.02.2022 |
Igor Goruša - I.E.G. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f/33/2022
|
nábytok do odbornej učebne (stoly, stoličky)
|
2 635,44 |
s DPH |
o-9/2022
|
|
09.02.2022 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2021
|
Stavebné práce a material na viac
|
16 069,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
CB Group, a.s. |
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f-26/2022
|
telefónne a dátové poplatkky
|
14,60 |
s DPH |
|
40182305
|
07.02.2022 |
Orange Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f-27/2022
|
WiFi router ASUS
|
28,69 |
s DPH |
o-11/2022
|
|
07.02.2022 |
Alza.cz s.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-16/2022
|
schody vo vestibule školy
|
3 084.86 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
CB Group, a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-13/2022
|
stavebné a maliarske práce v odbornej učebni B 15
|
4 997,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Martin Baroš - BARI |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-12/2022
|
webinár - aktualizácia STN
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Interinfo SK |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-11/2022
|
WiFi router ASUS
|
28,69 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Alza.cz s.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-14/2022
|
elektroinštalačné práce v odbornej učebni B15
|
5 982,34 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ELSEP - Peter Szepeši |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-15/2022
|
servisné práce - Xerox WC5955
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f-24/2022
|
nastavenie a správa sociálnych sietí, graf. práce, kredit
|
920,00 |
s DPH |
o-7/2022
|
|
02.02.2022 |
Skorpio group s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f-25/2022
|
sieťová karta TP-Link
|
15,69 |
s DPH |
o-10/2022
|
|
02.02.2022 |
Alza.cz s.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f-23/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15283
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |