Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f/195/2020 vodné, stočné, zrážky 410,40 s DPH 1009 16.11.2020 BVS a.s. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 20.11.2020
Faktúra f/195/2019 výkon zodpovednej osoby za 12/2019 46,80 s DPH ZO/2018A15283 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 06.12.2019
Faktúra f/194/2021 pozáručný servis telocvičného náradia (MADISON) 60,00 s DPH o-98/2021 18.11.2021 Insportline s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 19.11.2021
Faktúra f/194/2020 elektrina 785,80 s DPH 5100017137 16.11.2020 ZSE a.s. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 20.11.2020
Faktúra f/194/2019 USB kľúče Kingstone 32 GB - 14 ks 62,46 s DPH 85/2019 02.12.2019 Andrea shop OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 06.12.2019
Faktúra f/193/2021 gumené vložky do pisoárov 83,16 s DPH o-91/2021 16.11.2021 Kamiko - Hygiene, s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 19.11.2021
Faktúra f/193/2020 osadenie dverí do pôvodnej kovovej zárubne 391,00 s DPH o-100/2020 12.11.2020 Michal Blažíček OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 12.11.2020
Faktúra f/193/2019 revízia PSN 132,00 s DPH 84/2019 02.12.2019 SD - Služby s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 06.12.2019
Faktúra f/192/2021 služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 1133010 16.11.2021 SANET OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 19.11.2021
Faktúra f/192/2020 Lenovo Yoga Smart tablet - 3 ks 778,50 s DPH o-98/2020 11.11.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 12.11.2020
Faktúra f/192/2019 hygienický program 407,26 s DPH 314364 02.12.2019 ILLE, s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 06.12.2019
Faktúra f/191/2021 jednorázový ročný poplatok 144,00 s DPH ZO/2019WB15283-2 16.11.2021 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 19.11.2021
Faktúra f/191/2020 vstupenky film Antigona (Sofokles) - 292 ks 730,00 s DPH o-97/2020 11.11.2020 Slovenské filmové divadlo OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 11.11.2020
Faktúra f/191/2019 nábytok do jedálne 5 766.18 s DPH 82/2019 02.12.2019 MY DVA Slovakia, s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 06.12.2019
Faktúra f/190/2021 stravné zamestnancov (doplatok) 2,00 s DPH 11092006 16.11.2021 Igor Goruša - I.E.G. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 19.11.2021
Faktúra f/190/2020 školské lavice 68 ks (55,20 €/ks), školské stoličky 140 ks (26,40/ks), katedry 4 ks (92,40/ks) 7 819.20 s DPH o-99/2020 11.11.2020 Lucia Hucíková - Školáčik Majo OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 11.11.2020
Faktúra f/190/2019 Tonery Samsung MLT--D116L, HP CE505A/CF280A, HP CF-410X, HP CF350A 126,60 s DPH 83/2019 26.11.2019 Magic Print, s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 26.11.2019
Faktúra f/189/2021 letáky - propagácia školy 54,00 s DPH o-101/2021 16.11.2021 Plotbase, s.r.o. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 19.11.2021
Faktúra f/189/2020 telefónne poplatky 67,32 s DPH 1155959371 10.11.2020 Slovak Telekom a.s. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 11.11.2020
Faktúra f/189/2019 mandátny certifikát pre QESI 171,60 s DPH 80/2019 201915451 22.11.2019 Disig, a.s. OA Dudova Mgr. Dominik Križanovič riaditeľ školy 26.11.2019
zobrazené záznamy: 201-220/3017