|
|
Objednávka |
o-72/2021
|
výmena poškodeného liatinového potrubia
|
211,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
o-71/2021
|
predplatné časopisov Bridge, Gate, Freundschaft
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
ARES s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
o-76/2021
|
elektroservisné práce
|
441,19 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
ELSEP - Peter Szepeši |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/144/2021
|
letenky - projekt Erasmus - 11 ks
|
163,88 |
s DPH |
o-63/2021
|
|
14.09.2021 |
Wizz Air Hungary |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/140/2021
|
dezinfekčné a čstiace prostriedky
|
1 671,60 |
s DPH |
o-67/2021
|
|
14.09.2021 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/141/2021
|
plastový rám -znak SR /2 ks/
|
27,04 |
s DPH |
o-68/2021
|
|
14.09.2021 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/142/2021
|
nábytok do odborných učební (stoly, stoličky)
|
1 158,11 |
s DPH |
o-69/2021
|
|
14.09.2021 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/143/2021
|
letenky - projekt Erasmus - 11 ks
|
1 818,80 |
s DPH |
o-63/2021
|
|
14.09.2021 |
Wizz Air Hungary |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
Zmluva |
02/2021
|
Prenájom bufetu
|
1046.30/štvrťrok |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SKY PUB, s.r.o. |
SKY PUB, s.r.o. |
Katarína Bednaričová |
Konateľka |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
o-70/2021
|
aplikácia popisovateľných stien
|
412,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Chytrá stena s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/139/2021
|
kancelárske potreby
|
185,54 |
s DPH |
o-65/2021
|
|
09.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/138/2021
|
náradie do posilňovne
|
2 781.12 |
s DPH |
o-64/2021
|
|
09.09.2021 |
Neseda j.s.a. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/137/2021
|
telefónne a dátové poplatkky
|
14,60 |
s DPH |
|
40182305
|
09.09.2021 |
Orange Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/136/2021
|
telefónne poplatky
|
27,07 |
s DPH |
|
1155959371
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/135/2021
|
elektrina
|
441,42 |
s DPH |
|
5100017137
|
08.09.2021 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/134/2021
|
ubytovanie a transport -projekt Erasmus
|
9 460,00 |
s DPH |
o-62/2021
|
|
06.09.2021 |
Universal Mobility |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/133/2021
|
držiaky na poháre - 2 ks
|
32,40 |
s DPH |
o-61/2021
|
|
06.09.2021 |
ASTRA VENDING, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
o-67/2021
|
dezinfekčné a čstiace prostriedky
|
1 671.60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
o-66/2021
|
stavebné a elektroinštalačné práce v odbornej učebni
|
19 088.43 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ELSEP - Peter Szepeši |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
o-65/2021
|
kancelárske potreby
|
185,54 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |