|
|
Faktúra |
f/155/2020
|
jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,93 € - 90 ks
|
353,70 |
s DPH |
o-75/2020
|
|
07.10.2020 |
UP Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/155/2019
|
vodné, stočné
|
133,74 |
s DPH |
|
1009
|
07.10.2019 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f/154/2021
|
vodné, stočné, zrážky
|
284,82 |
s DPH |
|
1009
|
29.09.2021 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f/154/2020
|
utierky do podávačov Optimum 2vrstvové
|
147,60 |
s DPH |
o-74/2020
|
|
07.10.2020 |
Sprinkling Success Limited |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/154/2019
|
zrážková voda
|
157,04 |
s DPH |
|
Z 216
|
07.10.2019 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f/153/2021
|
telefónne a dátové poplatkky
|
14,60 |
s DPH |
|
40182305
|
29.09.2021 |
Orange Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f/153/2020
|
ročný poplatok v programe Globe - šk. rok 2020/2021
|
110,00 |
s DPH |
o-64/2020
|
|
06.10.2020 |
Daphne - inštitút aplikovanej ekológie |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/153/2019
|
zaistenie odbornej praxe - náklady na organizáciu projektu
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
AGAMOS s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f/152/2021
|
revízia, oprava telocvičného náradia
|
150,00 |
s DPH |
o-74/2021
|
|
27.09.2021 |
Vladimír Micenko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/152/2020
|
elektrický ohrievač Hyundai
|
31,69 |
s DPH |
o-72/2020
|
|
05.10.2020 |
Alza.cz s.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/152/2019
|
realizácia odbornej praxe - náklady pre doprovod v ČR
|
490,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
AGAMOS s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f/151/2021
|
inštalácia okennej fólie
|
264,00 |
s DPH |
o-75/2021
|
|
24.09.2021 |
Quo-SQ s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/151/2020
|
telefónne a dátové poplatkky
|
14,60 |
s DPH |
|
40182305
|
02.10.2020 |
Orange Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/151/2019
|
realizácia odbornej praxe - náklady na pobyt 12 študento v ČR
|
9 912.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
AGAMOS s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f/150/2021
|
kontrola a čistenie komína a meranie komínového ťahu
|
30,00 |
s DPH |
o-73/2021
|
|
22.09.2021 |
KomSys s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/150/2020
|
zemný plyn
|
2 206.00 |
s DPH |
|
9103821594
|
02.10.2020 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/150/2019
|
tlačivá na vyučovací proces
|
114,05 |
s DPH |
63/2019
|
|
02.10.2019 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f/149/2021
|
prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
3674457
|
22.09.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f/149/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15284
|
02.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/149/2019
|
hygienický program
|
384,29 |
s DPH |
|
314364
|
02.10.2019 |
ILLE, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |