|
|
Faktúra |
f/62/2022
|
kontrola a čistenie komína a meranie komínového ťahu
|
30,00 |
s DPH |
o-25/2022
|
|
24.03.2022 |
KomSys s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/61/2022
|
nástenka s hliníkovým rámom
|
94,80 |
s DPH |
o-26/2022
|
|
24.03.2022 |
A Jprodukty a.s.Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava36268518 |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-29/2022
|
Výmena plastových konštrukcií dverí a okien
|
12 176.90 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Brajmar Trade, spol. s r.o. |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-27/2022
|
toner Xerox WC 7525 Z
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-26/2022
|
nástenka s hliníkovým rámom
|
94,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
A Jprodukty a.s.Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava36268518 |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-28/2022
|
Podlaha vo vestibule
|
15 450,87 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
FS Slovakia |
OA Dudova |
Ing. Nina Korchaníková |
ekonómka |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/59/2022
|
čistiace a hygienické potreby
|
350,84 |
s DPH |
o-24/2022
|
|
18.03.2022 |
Print-Office s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/58/2022
|
stravné zamestnancov
|
2 072.00 |
s DPH |
|
11092006
|
17.03.2022 |
Igor Goruša - I.E.G. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/57/2022
|
hygienický program
|
385,15 |
s DPH |
|
318743
|
17.03.2022 |
ILLE, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/56/2022
|
PVC reklamné tabule
|
38,80 |
s DPH |
o-23/2022
|
|
15.03.2022 |
Plotbase, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-25/2022
|
kontrola a čistenie komína a meranie komínového ťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
KomSys s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-24/2022
|
čistiace a hygienické potreby
|
350,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Print-Office s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/55/2022
|
vodné, stočné, zrážky
|
409,33 |
s DPH |
|
1009
|
10.03.2022 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/54/2022
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
47,36 |
s DPH |
o-21/2022
|
|
10.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/49/2022
|
elektrina
|
950,09 |
s DPH |
|
5100017137
|
08.03.2022 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/50/2022
|
prenájom rohoží
|
40,32 |
s DPH |
|
3674457
|
08.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/51/2022
|
telefónne poplatky
|
27,37 |
s DPH |
|
1155959371
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/52/2022
|
úprava podstavcov
|
520,80 |
s DPH |
o-20/2022
|
|
08.03.2022 |
HANKO s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/53/2022
|
služby na aplikácii wibo.ai /1 rok/
|
420,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
08.03.2022 |
ARMSTRONG CC, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f/47/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15283
|
07.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |