|
|
Objednávka |
o-22/2021
|
samolepiaci duraframe A3
|
55,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/59/2021
|
telefónne a dátové poplatkky - dobropis
|
-21,00 |
s DPH |
|
40182305
|
23.04.2021 |
Orange Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
28.04.2021 |
|
Zmluva |
|
podmienky vystavovania a platieb za karty ISIC, ITIC
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-21/2021
|
manipulácia, doprava a likvidácia starého nábytku
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Rigo servis s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/58/2021
|
registrácia oadudova.sk
|
14,94 |
s DPH |
|
11878
|
19.04.2021 |
WEBGLOBE YEGON s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/56/2021
|
deratizácia suterénnych priestorov, stravovacej časti a vonkajších priestorov, dezinsekcia
|
227,00 |
s DPH |
|
o-19/2021
|
16.04.2021 |
DDD KONTAKT |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/57/2021
|
čistiace, hygienické a maliarske potreby
|
396,26 |
s DPH |
|
o-20/2021
|
16.04.2021 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/55/2021
|
elektrina
|
605,50 |
s DPH |
|
5100017137
|
09.04.2021 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/54/2021
|
vodné, stočné, zrážky
|
236,53 |
s DPH |
|
1009
|
09.04.2021 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-19/2021
|
deratizácia suterénnych priestorov, stravovacej časti a vonkajších priestorov, dezinsekcia
|
227,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DDD KONTAKT |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-20/2021
|
čistiace, hygienické a maliarske potreby
|
396,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/53/2021
|
mesačná správa sociálnych sietí, výroba banerov, grafické práce
|
1 700.00 |
s DPH |
o-18/2021
|
|
08.04.2021 |
Skorpio group s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/52/2021
|
telefónne poplatky
|
25,50 |
s DPH |
|
1155959371
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/51/2021
|
prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
3674457
|
08.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/50/2021
|
telefónne a dátové poplatkky - dobropis
|
-35,00 |
s DPH |
|
40182305
|
07.04.2021 |
Orange Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/48/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15284
|
07.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/49/2021
|
zemný plyn
|
1 829,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
07.04.2021 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o-18/2021
|
mesačná správa sociálnych sietí, výroba banerov, grafické práce
|
1 700.00 |
s DPH |
|
o-18/2021
|
01.04.2021 |
Skorpio group s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/47/2021
|
prevádzka oadudova.sk
|
59,76 |
s DPH |
|
11878
|
26.03.2021 |
WEBGLOBE YEGON s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f/46/2021
|
kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača
|
30,00 |
s DPH |
o-17/2021
|
|
22.03.2021 |
Kominár, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
25.03.2021 |