|
|
Objednávka |
o-54/2020
|
toner Canon C EXV 3
|
46,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
HMPRINT s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
o-55/2018
|
inštalatérske práce
|
111,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
o-56/2018
|
ASC dochádzka
|
179,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o-57/2018
|
list bianco s vodotlačou
|
88,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o-58/2018
|
tlač letákov, A5
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Madness Advertising |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o-61/2018
|
zostava na projekčnú prezentáciu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
ng. Martin Petrák - Promecon |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-150/2018
|
prenájom rohoží
|
32,76 |
s DPH |
|
600365
|
22.10.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o-62/2018
|
učebnice anglického jazyka
|
1 371.02 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o-63/2018
|
Slovenský stenograf na šk. rok 2018/2019
|
133,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Parentes s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o-64/2018
|
tabuľky s označením miestnostií
|
664,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Ing.Pavol Lamper LAKROS |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o-65/2018
|
čistiace a hygienické potreby
|
174,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
Zmluva |
2/2018
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
ŠK Slovan Bratislava, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
PERSONA GRATA, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-154/2018
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2018
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15283
|
06.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
o-52/2018
|
kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Kominár, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
f-147/2018
|
stravné zamestnancov
|
1 071,40 |
s DPH |
|
11092006
|
10.10.2018 |
Igor Goruša - I.E.G. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-157/2018
|
telefónne poplatky
|
47,30 |
s DPH |
|
1155959371
|
09.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
o-48/2018
|
zostava na projekčnú prezentáciu a napojenie internetu v učebni
|
234,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ng. Martin Petrák - Promecon |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
o-43/2018
|
revízia a oprava telocvičného náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Vladimír Micenko |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
o-44/2018
|
kontrola požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov a tlaková skúška
|
350,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Flamecontrol |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
07.09.2018 |