|
Zmluva |
4/2021
|
Prenájom telocvične
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ŠK Slovan Bratislava, a.s. |
ŠK Slovan Bratislava, a.s. |
Ing. Eva Grajcarová |
zástupkyňa riaditeľa |
|
26.11.2021 |
|
Faktúra |
f-1/2013
|
zemný plyn 101.01.2013-18.2.2013
|
3 095.00 |
s DPH |
|
9103821594
|
09.01.2013 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
01.02.2013 |
|
Objednávka |
o-32a/2016
|
oprava a servis PSN
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
SD - Služby s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
21.07.2016 |
|
Faktúra |
f-118/2016
|
zemný plyn
|
2 422,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
07.09.2016 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
Faktúra |
f-117/2016
|
zrážková voda
|
162,58 |
s DPH |
|
Z 216
|
07.09.2016 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
Faktúra |
f-116/2016
|
jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,15- € - 165 ks
|
519,75 |
s DPH |
38/2016
|
|
07.09.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
Faktúra |
f-115/2016
|
PC Dell Optilex - 7 ks (195,- €/ks), myši, klávesnice
|
1 365,14 |
s DPH |
37/2016
|
|
07.09.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
Faktúra |
f-114/2016
|
oprava hlavného prívodu vody do budovy školy
|
5 997,36 |
s DPH |
33/2016
|
|
31.08.2016 |
Vemapos s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
Faktúra |
f-113/2016
|
hygienický program
|
368,52 |
s DPH |
|
302489
|
31.08.2016 |
ILLE, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
Faktúra |
f-111/2016
|
kancelárske a školské potreby (perá, zošity, spinky, bloky)
|
174,90 |
s DPH |
36/2016
|
|
25.08.2016 |
Attract-Keboraj |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
Objednávka |
o-34/2016
|
tonery: HP Q2612A - 3ks (32,40 € / ks)
|
97,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Quintela s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
15.08.2016 |
|
Objednávka |
o-35/2016
|
jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,15- € - 118 ks
|
371,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
f-110/2016
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
1133010
|
23.08.2016 |
SANET |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
f-120/2016
|
revízia a oprava telocvičného náradia
|
100,00 |
s DPH |
39/2016
|
|
08.09.2016 |
Vladimír Micenko |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
Faktúra |
f-109/2016
|
elektrina
|
955,21 |
s DPH |
|
5100017137
|
18.08.2016 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
f-108/2016
|
vodné, stočné
|
129,28 |
s DPH |
|
1009
|
18.08.2016 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
f-107/2016
|
prenájom rohoží
|
14,83 |
s DPH |
|
600365
|
18.08.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
f-106/2016
|
tonery: HP Q2612A - 3ks (32,40 € / ks)
|
97,20 |
s DPH |
34/2016
|
|
18.08.2016 |
Quintela s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
f-105/2016
|
jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,15- € - 118 ks
|
371,70 |
s DPH |
35/2016
|
|
17.08.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
f-104/2016
|
telefónne poplatky júl 2016
|
48,01 |
s DPH |
|
1155959371
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
15.08.2016 |