Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vedecko-technických informácií Nadácia BVS OA Dudova Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava PERSONA GRATA Paprika Studios, s.r.o. Roman Humaj SKY PUB, s.r.o. Spojená škola ŠK Slovan Bratislava ŠK Slovan Bratislava, a.s. Šport Komplex Relax, s.r.o. 36440531	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	4/2021	Prenájom telocvične	1 235,00	s DPH			23.11.2021	ŠK Slovan Bratislava, a.s.	ŠK Slovan Bratislava, a.s.	Ing. Eva Grajcarová	zástupkyňa riaditeľa		26.11.2021
	Faktúra	f-1/2013	zemný plyn 101.01.2013-18.2.2013	3 095.00	s DPH		9103821594	09.01.2013	SPP a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		01.02.2013
	Objednávka	o-32a/2016	oprava a servis PSN	33,60	s DPH			12.07.2016	SD - Služby s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		21.07.2016
	Faktúra	f-118/2016	zemný plyn	2 422,00	s DPH		9103821594	07.09.2016	SPP a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		09.09.2016
	Faktúra	f-117/2016	zrážková voda	162,58	s DPH		Z 216	07.09.2016	BVS a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		09.09.2016
	Faktúra	f-116/2016	jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,15- € - 165 ks	519,75	s DPH	38/2016		07.09.2016	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		09.09.2016
	Faktúra	f-115/2016	PC Dell Optilex - 7 ks (195,- €/ks), myši, klávesnice	1 365,14	s DPH	37/2016		07.09.2016	MB TECH BB s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		09.09.2016
	Faktúra	f-114/2016	oprava hlavného prívodu vody do budovy školy	5 997,36	s DPH	33/2016		31.08.2016	Vemapos s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		09.09.2016
	Faktúra	f-113/2016	hygienický program	368,52	s DPH		302489	31.08.2016	ILLE, s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		09.09.2016
	Faktúra	f-111/2016	kancelárske a školské potreby (perá, zošity, spinky, bloky)	174,90	s DPH	36/2016		25.08.2016	Attract-Keboraj	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		09.09.2016
	Objednávka	o-34/2016	tonery: HP Q2612A - 3ks (32,40 € / ks)	97,20	s DPH			15.08.2016	Quintela s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		15.08.2016
	Objednávka	o-35/2016	jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,15- € - 118 ks	371,70	s DPH			15.08.2016	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		15.08.2016
	Faktúra	f-110/2016	služby počítačovej siete SANET	150,00	s DPH		1133010	23.08.2016	SANET	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		23.08.2016
	Faktúra	f-120/2016	revízia a oprava telocvičného náradia	100,00	s DPH	39/2016		08.09.2016	Vladimír Micenko	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		09.09.2016
	Faktúra	f-109/2016	elektrina	955,21	s DPH		5100017137	18.08.2016	ZSE a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		23.08.2016
	Faktúra	f-108/2016	vodné, stočné	129,28	s DPH		1009	18.08.2016	BVS a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		23.08.2016
	Faktúra	f-107/2016	prenájom rohoží	14,83	s DPH		600365	18.08.2016	Lindstrom s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		23.08.2016
	Faktúra	f-106/2016	tonery: HP Q2612A - 3ks (32,40 € / ks)	97,20	s DPH	34/2016		18.08.2016	Quintela s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		23.08.2016
	Faktúra	f-105/2016	jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,15- € - 118 ks	371,70	s DPH	35/2016		17.08.2016	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		23.08.2016
	Faktúra	f-104/2016	telefónne poplatky júl 2016	48,01	s DPH		1155959371	12.08.2016	Slovak Telekom a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	zástupca riaditeľa		15.08.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3017