Zmluvy, faktúry do 03/2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vedecko-technických informácií Nadácia BVS OA Dudova Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava PERSONA GRATA Paprika Studios, s.r.o. Roman Humaj SKY PUB, s.r.o. Spojená škola ŠK Slovan Bratislava ŠK Slovan Bratislava, a.s. Šport Komplex Relax, s.r.o. 36440531	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	o-69/2018	servis kotlov a revízia sytému detekcie ZP a CO v plynovej kotolni	434,40	s DPH			09.11.2018	Regulaterm Control s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		15.11.2018
	Objednávka	o-74/2018	fotovalec XEROX /197.45 €/ doprava 3,95 €	201,40	s DPH			03.12.2018	Datacomp s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		10.12.2018
	Objednávka	o-75/2018	súprava L T2 - dvojmiestna RAL 6026 -29 ks (113,70 € /ks)	3 956,76	s DPH			04.12.2018	LINEA SK, s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		10.12.2018
	Objednávka	o-76/2018	veslársky trenažér (999,-€), lyžiarsky trenažér (875,-€) Superb Air Bike (945,- €)	2 819,00	s DPH			04.12.2018	SAHV	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		10.12.2018
	Objednávka	o-78/2018	učebnice - slovenský jazyk	586,15	s DPH			06.12.2018	Knihomol s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		10.12.2018
	Faktúra	f-179/2018	zemný plyn	2 256,00	s DPH		9103821594	06.12.2018	SPP a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		10.12.2018
	Objednávka	o-79/2018	bránky do telocvične - 2ks	200,00	s DPH			06.12.2018	Mizuba s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		10.12.2018
	Faktúra	f-189/2018	prenájom rohoží	33,62	s DPH		600365	12.12.2018	Lindstrom s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		20.12.2018
	Faktúra	f-194/2018	stravné zamestnancov	1 009,80	s DPH		11092006	17.12.2018	Igor Goruša - I.E.G.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		20.12.2018
	Faktúra	f-197/2018	hygienický program	384,29	s DPH		314364	19.12.2018	ILLE, s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		20.12.2018
	Objednávka	o-80/2018	vodoinštalatérske a kúrenárske práce	149,80	s DPH			06.12.2018	EMMART s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		20.12.2018
	Objednávka	o-81/2018	tonery Q2612A, CE278A, Samsung MLT-D1042S, CE320A,CE321A, CE411X, CE412X, CE413X, Xerox WC M123	265,20	s DPH			06.12.2018	Ján Bureš - Full Servis	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		20.12.2018
	Objednávka	o-82/2018	servis fitness zariadení	49,99	s DPH			06.12.2018	Fit Plus	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		20.12.2018
	Faktúra	f-180/2018	vodné, stočné	178,32	s DPH		1009	06.12.2018	BVS a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		10.12.2018
	Faktúra	f-176/2018	spolupráca na projekte Educate Slovakia 2019	150,00	s DPH		5/2018	04.12.2018	AIESEC Bratislava	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		10.12.2018
	Faktúra	f-159/2018	elektrina	1 067.14	s DPH		5100017137	09.11.2018	ZSE a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		09.11.2018
	Objednávka	o-68/2018	odborná prehliadka, revízia, skúška, NTL kotolne	985,00	s DPH			06.11.2018	AKZ mont s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		09.11.2018
	Faktúra	f-160/2018	hygienický program	384,29	s DPH		314364	09.11.2018	ILLE, s.r.o.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		09.11.2018
	Faktúra	f-161/2018	vodné, stočné	182,77	s DPH		1009	09.11.2018	BVS a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		09.11.2018
	Faktúra	f-162/2018	zrážková voda	163,68	s DPH		Z 216	09.11.2018	BVS a.s.	OA Dudova	Ing. Oľga Ferenčíková	riaditeľka školy		09.11.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3017